Seznam nejčastějších možných pochybení na projektech

Pochybení

Chybně zvolená prioritní osa/ oblast podpory

Aktivity projektu neodpovídají zaměření zvolené prioritní osy/oblasti podpory, např. projekt odpovídající svými aktivitami OP 2.2 byl zařazen do OP 4.1.

Chybně zvolený datum zahájení projektu

Ve výzvě je stanoven datum zahájení projektu od 1. 7. 2007 a zároveň před datem registrace projektu. Žadatel však v žádosti uvedl datum po registraci projektu, což je nepřípustné.

Chybně stanovené datum ukončení projektu

Ve výzvě je stanoven konkrétní datum ukončení projektu (předložení  závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu) např. do 30. 10. 2015, žadatel v žádosti uvedl pozdější datum – např. 30. 11. 2015, což je nepřípustné.

Chybně stanovená minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů (CZV)

Výzvou byla stanovena  minimální/maximální hranice celkových způsobilých výdajů, žadatel v žádosti uvedl CZV pod/nad touto hranicí, což nelze.

Chybně uvedená veřejná podpora a zvolený režim veřejné podpory

V případě, že projekt zakládá veřejnou podporu, musí být tato skutečnost vyznačena v žádosti, vybrán odpovídající režim veřejné podpory a zároveň musí být VP popsána ve studii proveditelnosti. Žadatel předložil projekt, který zakládal veřejnou podporu (režim podpory měl být Regionální investiční podpora), přesto v žádosti (na záložce Projekt a č. 5 Žadatel projektu-typ žadatele) i ve studii proveditelnosti označil projekt jako projekt nezakládající veřejnou podporu a jako režim podpory uvedl, že projekt nezakládá veřejnou podporu.

Neoprávněný typ žadatele v příslušné oblasti podpory

Ve výzvě je uvedeno, kdo může v příslušné oblasti podpory žádat o dotaci. Např. v  oblasti podpory 3.2 žádal subjekt, který nebyl oprávněným žadatelem.

Chybně zvolený indikátor ve vztahu k aktivitám projektu, chybně zvolená výše indikátoru vzhledem ke stanovené měrné jednotce, chybně zvolený termín ukončení indikátoru

Dokumentace ROP SZ stanovuje pro každou oblast podpory indikátory, které slouží k měření cílů projektu.

• Žadatel si zvolil indikátor, který neodpovídal aktivitám projektu (vybrán indikátor plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech, přestože se aktivity projektu vůbec netýkaly regenerace území).
• Další žadatel stanovil chybné hodnoty (záměna měrné jednotky – m² za ha, hodnota indikátoru neodpovídala údajům uvedeným v projektové dokumentaci).
• V příručce pro žadatele kapitola 2 Popis oblastí podpory, priorit a cílů jsou uvedeny nejzazší termíny pro naplnění indikátorů. Někteří žadatelé tyto termíny nerespektovali a uváděli pozdější naplnění indikátoru, než je stanoveno (např. nejzazší termín pro naplnění indikátoru „plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem“  je stanoven na datum ukončení projektu, tj. konkrétně 31. 12. 2015, žadatel však uvedl 31. 7. 2016, což je špatně).

Nesplněna minimální délka etapy

V dokumentaci ROP SZ je stanovena minimální délka jedné etapy (jedná se o každou jednu etapu projektu) 120 kalendářních dní, žadatel uvedl délku jedné z etap nižší - např. 119 kalendářních dní, čímž nebyla splněna podmínka minimální délky etapy.

Chybně stanovené datum ukončení fyzické realizace projektu/etapy

V dokumentaci ROP SZ (konkrétně v příručce pro žadatele a prováděcím dokumentu) je stanoveno, že příjemce má povinnost předložit monitorovací zprávu s žádostí o platbu do 20 pracovních dnů od data ukončení etapy/data ukončení fyzické realizace projektu. Žadatel v žádosti uvedl např., že první etapu ukončí 30. 6. 2014 a monitorovací zprávu s žádostí o platbu předloží 31. 7. 2014. Správně však měla být MZ s ŽoP předložena už 28. 7. 2014.

Chybně stanovený finanční plán

Ve výzvě je stanoven datum pro ukončení první, předposlední a poslední etapy. Žadatel v žádosti uvedl datum ukončení první etapy po stanoveném datu (ve výzvě stanoven datum předložení  monitorovací zprávy s žádostí o platbu na 31.7.2014, žadatel v žádosti Benefit7 uvedl datum 2.8.2014, což překračuje stanovený termín).

Chybně zvolený stav výběrového řízení

Ve výzvě stanovená podmínka, že VŘ na stavební práce a dodávky musí být zahájeno před registrací projektu. Proto i stav u těchto VŘ musí být:  „Výběrové řízení zahájeno“.

Chybně stanovené datum zahájení výběrového řízení na stavební práce a dodávky

Ve výzvě je stanovena podmínka, že datum zahájení VŘ na stavební práce a dodávky musí být nejpozději ke dni registrace projektu. Proto pokud bude výzvou stanoveno ukončení příjmu žádosti o dotaci na 18.9.2014 a žádost podáte na ÚRR již 17.9.2014, musí být v žádosti uvedeno datum zahájení VŘ na stavební práce a dodávky nejpozději 17.9.2014.

Chybně uvedené finanční zdraví žadatele

V dokumentaci ROP SZ je stanoveno, že přijatelnými žadateli jsou žadatelé, jejichž finanční zdraví je v rozmezí A-E. Žadatel chybně provedl výpočet a po přepočtu bylo jeho finanční zdraví stanoveno na F, čímž se stal nezpůsobilým žadatelem.

Nesoulad s programem, dokumentací a pravidly ROP SZ

Podle dokumentace ROP SZ je nezpůsobilým výdajem oprava, projekty musí mít charakter investice (rekonstrukce, modernizace nebo revitalizace). Předložený projekt však obsahoval stavební práce, které měly převážně charakter oprav a udržovacích prací. Projekt byl vyřazen v rámci kontroly přijatelnosti.

Nesoulad s programem, dokumentací a pravidly ROP SZ

Podle dokumentace ROP SZ jsou podporovány pouze brownfields ve veřejném vlastnictví.  Žadatel však žádal o projekt, který zahrnoval regeneraci brownfields v soukromém vlastnictví.

Chyby v přílohách k žádosti o dotaci

Povinné přílohy musí splňovat dobu platnosti, úplnost a požadovanou formu. Povinné přílohy předložené žadateli:

- nejsou kompletní (nedoloženy všechny povinné přílohy uvedené v př. č. 1 příručky pro žadatele)

- nejsou předloženy ve vyžadovaných paré (studie proveditelnosti, příslušné územní rozhodnutí nebo jiné opatření a projektová dokumentace jsou vyžadovány ve 3 paré, z nichž jedno, vyjma projektové dokumentace, má statut originálu, což někteří žadatelé nesplnili)

- požadované přílohy nesplňují předepsané náležitosti uvedené v příloze č. 1 příručky pro žadatele:

• výpis z OR je starší 90 dnů od registrace žádosti, stejně tak i výpis z katastru nemovitostí nebo snímek z katastrální mapy
• snímky z katastrální mapy neobsahují barevné zákresy dotčených pozemků
• doložené územní rozhodnutí nemá vyznačenou právní moc nebo není ještě pravomocné
• územní rozhodnutí případně jiné opatření se nevztahuje na všechny aktivity projektu
• nejsou doloženy majetkoprávní vztahy ke všem pozemkům, které souvisí s projektem
• nájemní smlouvy nejsou uzavřeny na celou dobu udržitelnosti projektu (5 let od finančního ukončení projektu).